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關于認真落實全面計劃與預算的工作要求
來源:【原創】    日期:【2012-05-17】    閱讀: 【次】

  俗話說得好,一年之季,在于春,一日之計在于晨,為什么春天和早晨這么重要,因為他們是一年的開始,是一天的啟端,是籌劃一年工作,安排一日任務的最佳時間。繁忙熱鬧的春節剛剛過去,我們迎來了春天,新的工作即將開始,我們大家要認真思考和安排一下2012年的工作,要早做打算,要從開頭抓緊,為全年的工作打好基礎,確保公司制定的各項經營目標的實現。
2012年,是公司導入全面計劃與預算管理的一年,是改變我們管理模式,改進組織習性的一年,希望各級干部職工本著長遠發展的眼光,從公司大局出發,摒棄狹隘的本位主義、部門主義,認真落實、全面執行各項計劃與預算;為了確保2012年全面計劃與預算體系在公司內的有效實施,我提出以下兩個方面的要求:
  (一) 以計劃為綱,以執行為要
“以計劃為綱”,就是讓計劃成為統率我們開展各項工作的依據。經過年前各部門的努力,已經初步形成了公司年度經營計劃、部門年度工作計劃,相關部門并做了分解,形成公司及各部門的月度工作計劃,年后這一段時間,各部門要二次審視這些計劃,看看是否有遺漏的工作沒有,是否有考慮不周的地方沒有,從而系統完善公司2012年的各項計劃;各部門要以計劃為綱,腦子里始終要有計劃這根弦,能提前計劃的必須編制計劃,能納入計劃體系的,就必須納入,不要以個性否定共性,以部門業務特殊、例外為理由,不編制計劃,從而讓工作任務游離于公司計劃體系之外。
“以執行為要”,就通過強化執行,要求各部門緊密圍繞計劃中編制的目標、措施,按照計劃的時間有條不紊地開展各項工作,嚴禁出現有計劃不執行,有措施不落實的現象發生,導致出現“計劃計劃,紙上畫畫”的局面,讓公司的管理資源白白浪費!
  (二) 以預算為底線,以控制為核心
“以預算為底線”,就是要求我們各項資金使用不得超過預算額度。我們高速公路行業有一個特點,營業收入比較穩定,企業贏利與否,主要取決于成本費用的控制,大家過日子都知道一句話,“吃不窮,穿不窮,不會打算一世窮”,我們公司的經營管理和大家過日子也是一個道理;公司的資金使用必須算算用用,用用算算,從而通過預算這種管理手段對公司及各部門編列的各項計劃提供有力的資金保證。希望各部門要加強預算意識,一是提高預算精度,嚴禁借預算之際,獅子大張口,漫天報價;同時,預算一旦確定,必須按照預算核定范圍嚴格執行,不得突破。
“以控制為核心”,就是預算管理工作的主要任務是控制好各項成本費用的支出。這就要求財務資產部及各預算責任部門切實履行預算管理職責,加強預算的監控、考核與分析,2012年,要定期召開計劃與預算執行的分析會,把各部門的計劃與預算執行狀況亮一亮,曬一曬,促使各部門樹立起精打細算的工作理念,即要做好工作,又不能超出資金預算。
 

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